Vue d’ensemble

Le budget de la section Fonctionnement est de 18 264 055 € dont 14 658 970,27 € en dépenses réelles et 12 794 770,68 € en recettes réelles.

Quant à la section Investissement, le budget s’élève à 17 540 646,73 € dont 4 629 362,00 € en recettes réelles et 6 905 342,77 € en dépenses réelles.

Recettes du budget Fonctionnement 2019

Dépenses du budget Fonctionnement 2019

Les points clés

Fonctionnement
> Une fiscalité stable (taux communaux inchangés)
> Des charges courantes maîtrisées
> Un budget "prudent" en raison de la baisse des dotations de l’État

Investissement
> 2 500 000 € d’investissements directs
> Un autofinancement maximum
> Des projets structurants
> Poursuite de l’optimisation de la dette

Taxes

Les taux des quatre taxes directes locales restent inchangés.
> Taxe d’habitation 20,72%
> Taxe foncière sur les propriétés bâties 13,91%
> Taxe foncière sur les propriétés non bâties 28,72%

Investissement : Quels équipements ? Pour qui ? Pour quoi ?

> Espaces verts : 44 100 €
> Aménagements de locaux (dont salle des mariages) : 244 600 €
> Acquisition de matériel et véhicules : 90 000 €
> Balayeuse automotrice : 180 000 €
> Conformité bâtiments (A.D.A.P.) : 150 000 €
> Aménagements urbains : 40 000 €
> Travaux de voirie : 700 000 €
> Éclairage public : 180 000 €
> Protection incendie : 137 000 €
> Écoles : 54 200 €
> Travaux Pôle Enfance : 34 100 €
> Police municipale : 18 000 €
> Panneaux d’information : 45 000 €
> Administration générale : 13 500 €
> Service événementiel : 17 000 €
> Études d’urbanisme : 13 200 €
> Plages : 50 000 €
> Administration générale et ressources humaines : 17 000 €
> Sports : 54 000 dont 11 900 € pour la piscine et 16 900 € pour la voile
> Informatique : 118 950 € dont 17 000 € en licences et logiciels, 67 000 € en matériel, copieurs et wifi, 35 000 € pour autocommutateur mairie

Budgets annexes

• Assainissement : 2 986 609,84 €
  > Principaux équipements : 243 500 €
  > Remplacement de 10 regards et 10 branchements au Boulevard de la Mer : 150 000 €
  > Création de 70 m de réseau, de 4 regards et branchements : 35 000 €
  > Création de 156 à 163 remplacements en tranchée, 4 regards, branchements à la résidence Cap des Vignes : 40 000 €
  > Remplacement de 2 pompes, kit chaînes manille inox & barres de guidages : 7 000 €
  > Création de regards : 11 500 €

• Transports et Parkings : 1 190 881,00 €
  > Remplacement horodateurs : 130 000 €
  > Borne de sortie parking Pardigon : 15 000 €
  > Range vélos Pardigon : 3 000 €
  > Parking Pardigon (paillis) : 2 500 €
  > Équipement sécurité véhicules : 4 200 €
  > Sécurisations de voies : 4 500 €

• Cimetière : 63 689,13 €

• Logement & Habitat : 1 559 078,85 €
  > Acquisition de logements : 420 000 €
  > Acquisition de locaux école d’application : 174 000 €
  > Travaux : 130 000 €
  > Équipement logements : 20 000 €

• Office de Tourisme : 1 150 702,48 €
  > Agrandissement des locaux : 265 000 €
  > Matériel et mobilier : 29 500 €